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關于鄧州市2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

文章來源:未知  添加時間:2019-09-17 15:58  閱讀:

關于鄧州市2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019830日在市第十五屆人民代表大會第次會議上
市財政局局長 熊成有
 
各位代表:
    受市人民政府委托,現將2018年財政預算執行情況和2019年預算草案提請市十五屆人大五次會議審議,并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,面對嚴峻復雜的經濟形勢,在市委、市政府的堅強領導下,在市人大、市政協的監督指導下,財政部門全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進的工作總基調,以新發展理念引領經濟發展新常態,攻堅克難抓收入,加力增效穩增長,統籌兼顧保民生,積極穩妥推改革,全市財政收支運行平穩,有力保障了全市經濟社會持續健康發展。按照市第十五屆人民代表大會第三次會議批準的2018年預算草案以及市十五屆人大常委會第十六次會議批準的調整預算,2018年全市和市本級預算執行情況如下:
(一)全市財政收支情況
1一般公共預算。全市一般公共預算收入完成162609萬元,為預算的101%,增長11.1%,其中:市本級完成117822萬元,為預算的100.2%,增長13%。在全市一般公共預算收入中,稅收收入完成113991萬元,為預算的101.1%,增長14.3%,占一般公共預算收入的比重為70.1%;非稅收入完成48618萬元,為預算的100.7%,增長4.3%。
全市一般公共預算支出完成750037萬元,為調整預算的100%,增長6.8%。其中:市本級完成660038萬元,為調整預算的100%,增長5.8%。重點支出分項完成情況:一般公共服務支出64592萬元,為調整預算的100%,增長17.7%;教育支出168177萬元,為調整預算的100%,增長23.4%;社會保障和就業支出98790萬元,為調整預算的100%,增長2.1%;醫療衛生與計劃生育支出123588萬元,為調整預算的100%,增長7.2%;農林水支出118562萬元,為調整預算的99.9%,增長0.7%;交通運輸支出23573萬元,為調整預算的100%,下降47.2%;住房保障支出24077萬元,為調整預算的100%,增長112.2%。
2政府性基金預算。全市政府性基金預算收入完成239583萬元,為預算的118.2%,增長123.3%,其中:國有土地使用權出讓金收入完成229469萬元,為預算的118.2%,增長131.9%。全市政府性基金預算支出完成260585萬元,為預算的99.8%,增長49.9%,其中:國有土地使用權出讓金支出247592萬元。
3國有資本經營預算。全市國有資本經營預算收入完成1800萬元,為調整預算的100%,增長33.2%。全市國有資本經營預算支出完成1260萬元,為調整預算的100%,增長33.3%。
4社會保險基金預算。全市社會保險基金預算收入完成281862萬元,增長14.1%。其中:企業職工養老保險收入60140萬元,增長10.3%;機關事業養老保險收入42839萬元,增長9.9%;城鄉居民養老保險收入46561萬元,增長30.4%;城鎮職工醫療保險收入19079萬元,增長12.5%;城鄉居民醫療保險收入109841萬元,增長12.2%;失業保險收入1164萬元,增長3.7%;工傷保險收入完成1156萬元,增長31.4%;生育保險收入1082萬元,增長12.4%。
全市社會保險基金預算支出完成268187萬元,增長25.7%。其中:企業職工養老保險支出57442萬元,增長17.1%;機關事業養老保險支出42953萬元,增長9.7%;城鄉居民養老保險支出28318萬元,增長24.5%;城鎮職工醫療保險支出14401萬元,增長15.3%;城鄉居民醫療保險支出123741萬元,增長40.1%;失業保險支出165萬元,增長24.5%;工傷保險支出705萬元,下降30.3%;生育保險支出462萬元,增長8.2%。
(二)政府債務情況
1.政府債務限額情況。2018年省財政廳下達我市政府債務限額為31.98億元,其中:一般債務限額11.94億元,專項債務限額20.04億元。截止2018年底,我市政府債務規模為30.4億元,其中:一般債務10.79億元,專項債務19.61億元,均在省財政廳下達的政府債務限額內。
2.政府性債務增減情況。2018年,我市納入全省政府性債務管理系統的政府債務30.4億元,較上年增加6.73億元,包括一般債務10.79億元,較上年增加0.98億元;專項債務19.61億元,較上年增加5.75億元。
3.轉貸資金安排使用情況。2018年,河南省財政廳共轉貸我市政府債券資金80911萬元,其中:
(1)償還類債券11664萬元:包括償還當年到期的一般政府債券本金10044萬元、專項債券本金1620萬元。
(2)新增債券69247萬元:包括納入一般公共預算管理的新增一般債務10770萬元、納入政府基金預算管理的新增專項債務58477萬元。
)落實市人大決議和主要財政工作情況
工作中面對財政收支的突出矛盾和改革發展穩定的艱巨任務,突出問題導向,深化作風整頓,以旬保月、以月保季、以季保年抓落實,圓滿完成了市十五屆人大三次會議通過的“四本預算”,財政管理水平在全國縣級財政管理績效綜合評價中名列前茅。
1.依法加強收入管理。2018年以來,我市組織收入工作遇到前所未有的嚴峻復雜局面,財稅部門堅持實事求是、科學合理、依法依規組織收入,通過強化對經濟運行的跟蹤監測、完善綜合治稅信息系統建設、制定落實挖潛增收的具體方案、加強重點稅源企業稽查、構建新型組織收入體系、強化地方中小稅種征管等多種措施,確保稅收收入穩定增長。全年稅收收入完成11.4億元,增長14.3%,稅收占一般公共預算收入的比重達到70.1%。在繼續貫徹落實《河南省非稅收入管理條例》的同時,嚴格執行中央和省定各項減稅降費政策,規范非稅征管和涉企收費清理,按要求取消、停征中央和省設立的行政事業性收費14項,政府性基金2項,全年非稅收入完成4.86億元。積極向上級財政部門爭取轉移支付資金,全年向上爭取資金62.4億元,支持了脫貧攻堅、環境保護、教育社保、醫療衛生等民生項目,其中爭取新增債券發行額度6.9億元,有效緩解減稅降費等形成的收支矛盾。全面盤活財政存量資金,清理回收往年財政存量資金4.36億元,統籌用于社會事業發展亟需領域,發揮了資金的使用效益。
2.注重優化支出結構。2018年以來,圍繞市委、市政府決策部署,統籌兼顧、突出重點、全面推進,通過調整優化支出結構,堅決支持打好三大攻堅戰,重點保障人員工資、機構運轉和民生兜底,著力壓縮一般性支出,集中財力用于保障市委市政府決策部署和重點項目支出。全年一般公共預算支出進度達到100%,全市財政用于民生的支出達到62億元,占一般公共預算支出的83%,連續7年保持在八成以上。全市三公經費支出下降9.3%,會議費、培訓費同比分別下降30.6%、29.9%。在社會保障和就業方面,撥付就業資金2471萬元,支持完成城鎮新增就業1.2萬人、農村勞動力轉移就業1.6萬人;撥付城市低保資金741.4萬元、農村低保資金8153萬元、特困人員供養資金6879.9萬元、殘疾人兩項補貼資金2043.5萬元,惠及全市2223名城市低保對象、40635名農村低保對象和1萬余名特困供養對象等;籌集城鄉居民養老保險資金4.7億元,發放養老金2.83億元;落實企業軍轉干部生活困難補助資金338萬元。在醫療衛生方面,落實城鄉居民醫保資金11.58億元,安排市級公立醫院改革補助資金1033萬元,撥付基本公共衛生服務專項資金7792.3萬元,用于基層衛生機構向城鄉居民開展醫療服務;撥付城鄉醫療救助資金1665萬元,保障7.8萬人次的弱勢群體得到醫療救助。在教育事業方面,撥付鄉鎮教師工資9.3億元,撥付義務教育階段生均公用經費資金1.97億元、家庭貧困寄宿生生活補助2720.5萬元、免費教科書資金2827萬元,保障全市643所義務教育中小學運轉;撥付農村義務教育階段學校校舍維修改造資金7270.8萬元,改善農村義務教育階段辦學條件;撥付普通高中國家助學金913.4萬元、中職國家助學金143.6萬元,中職免學費資金1015.29萬元,撥付普通高中免學費和住宿費資金169.53萬元、義務教育階段建檔立卡貧困家庭學生的營養改善資金372.5萬元,使家庭經濟困難學生得到資助。在農業農村方面,撥付農業三項補貼資金2.5億元、農機具購置補貼資金3760萬元、棉花補貼資金26.9萬元、移民后期扶持補貼資金3322萬元、退耕還林補貼資金172.5萬元;撥付村級公益事業一事一議財政獎補資金1844萬元、扶持村級集體經濟發展財政獎補資金1920萬元、村級經費1.16億元、“四化雙評”星級村(社區)獎勵扶持資金2265萬元;全年爭取產糧大縣獎勵資金7339萬元、產油大縣獎勵資金1954萬元、生豬調出大縣獎勵資金857萬元,進一步穩定了糧食產量和扶持生豬生產。
3.支持打好三大攻堅戰。突出財政的公共性和公平性,有效發揮防范化解重大風險、消除貧困、改善生態環境質量的職能作用。一是支持打好脫貧攻堅戰。建立財政扶貧資金投入穩定增長機制,最大限度地增加扶貧資金投入,全年投入扶貧專項資金1.43億元,其中上級專項資金3186萬元,本級專項資金1.12億元。另外整合其他各類資金3.3億元。在資金使用上,首先做好與精準扶貧有關的民生政策性資金配套工作,既不降低標準影響脫貧攻堅質量,也不盲目提高標準,避免“福利陷阱”和“懸崖效應”。其次發揮財政預算的約束和導向作用,區分輕重緩急安排扶貧項目和資金,加大產業資金向精準扶貧的傾斜力度,瞄準建檔立卡對象,精準使用扶貧資金。再次繼續將市級財政扶貧配套資金和有關業務經費納入財政預算,為業務部門開展精準扶貧工作提供必要的經費保障。在此基礎上,全面加強扶貧資金管理,構建扶貧資金動態監控機制,建立扶貧資金總臺賬,將用于脫貧攻堅的財政資金全部納入臺賬,實行精細化管理,解決實時監管到項目、到人、到企業的“最后一公里”問題。二是支持打好污染防治攻堅戰。圍繞環境整治和生態建設的重點領域、關鍵環節做好資金保障,落實和完善促進綠色發展的各項財稅政策,把生態環境優勢轉變為發展優勢。全年安排資金2.1億元用于實施藍天、碧水、鄉村清潔工程和農村人居環境整治,落實資金4326萬元用于農村垃圾治理;落實資金1230萬元對我市38個行政村進行農村環境連片整治;落實資金300萬元對全市黑臭水體進行排查整治;落實資金113萬元對市區燃煤鍋爐進行摸排檢查;落實資金2000萬元建立城鄉空氣質量網格化智能天眼系統和鄉界河流斷面9個水質微型站系統,提高我市環境攻堅精準治污水平。三是支持打好防范化解重大風險攻堅戰。按照高質量發展的要求,完善制度與強化管理并重,堅決守住不發生系統性風險的底線。嚴格落實黨中央國務院關于防范化解地方政府隱形債務風險的意見,始終繃緊財政可持續這根弦,建立政府債務限額管理、預算管理、風險預警和應急處置等管理制度,形成政府債務監督管理制度框架和風險防控體系。全市系統內政府性債務總額為30.4億元,其中一般債務10.79億元,專項債務19.61億元,各項指標均未超過省財政廳下達的債務限額。督促各部門對各類違法違規舉債融資擔保行為進行全面整改,落實“開前門、堵后門”的融資渠道,規范政府投資基金、PPP、政府購買服務的政策邊界,堅決遏制政府隱性債務增長。
4.深化財稅體制改革。認真貫徹落實中央、省市全面深化改革的總體部署,結合我市實際,深入推進各項財政改革。一是推進預算管理制度改革。推進按經濟分類科目編制預算項目改革,編制2019~2021年中期財政規劃和部門三年滾動財政規劃。推進預決算信息公開,市級86家預算單位全部通過預決算公開平臺同步公開部門預決算和“三公”經費預決算情況。及時向市人大及市人大常委會報告預算調整方案、人大決議落實情況等事項,及時把意見建議吸納轉化為財政政策。二是推進國庫集中支付電子化改革。規范國庫集中支付運行機制,市本級268家預算單位、28個鄉鎮、4家國庫集中支付電子化代理銀行成功上線,提高了財政資金支付效率。三是推進政府購買服務工作。市本級89個單位完成本單位的政府購買服務指導性目錄編制工作,全年開展政府購買服務工作8923萬元,進一步加強政府購買服務的各項程序規定,建立以項目申報、項目評審、組織采購、資質審核、合同簽訂、項目監管、績效評估、經費兌付等為主要內容的規范化購買流程。四是推進政府采購改革和財政預算評審。印發《鄧州市2018~2019年政府集中采購目錄及標準》,調整部分采購品目和限額標準,并對采購限額標準進一步細化。下發《鄧州市政府采購協議供貨管理辦法》,進一步規范預算單位協議供貨政府采購行為。全年政府采購貨物、工程和服務預算資金總額13.8億元,實際支付采購金額12.3億元,節約資金1.5億元,資金節約率為10.7%。全年完成評審項目377個,送審資金58.2億元,審定53.9億元,審減率為7.4%。五是推進政府和社會資本合作。提請市政府印發了《鄧州市政府和社會資本合作項目實施管理辦法》,進一步規范了PPP項目操作過程。全市9個項目納入省財政廳PPP項目管理庫,投資金額63.3億元。22個項目納入省財政廳PPP項目儲備清單,投資金額163.2億元。
總的來說,在經濟發展外部不確定因素不斷增多的形勢下,2018年財政運行總體平穩,結果來之不易,這是市委堅強領導的結果,是全市上下共同努力的結果,也是人大、政協監督指導的結果。同時,我們也清醒認識到,財政收支運行還面臨一些問題和挑戰,主要表現在:一是受政策性減收和經濟發展的不確定因素影響,保持財政收入持續增長的壓力較大,而涉及城市建設、教育、醫療、社會保障等剛性支出需求繼續呈穩步增長態勢,財政收支矛盾日益突出;二是財政科學合理安排預算的水平有待進一步提高,預算主管部門是預算編制主體、執行主體和責任主體的意識有待進一步加強,財政支出的時效性和均衡性有待進一步提高;三是盡管政府債務總體可控,但是債務進入償還高峰期,財政風險防控任務仍然較大;四是績效管理的覆蓋面有待進一步擴大,以結果為導向的配置公共資源的績效管理機制有待建立。對此,我們將高度重視,堅持轉方式、補短板、破難題,采取切實有效措施,認真加以解決。
二、2019年預算草案情況
2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年,是脫貧攻堅決戰決勝之年。編制好2019年預算,對于做好各項財政工作、保持經濟平穩運行、維護社會和諧穩定具有重要意義。當前,我們既要看到工作中面臨的“危”:傳統稅源萎縮下降、新增稅源尚未顯現,來自工業的地方級稅收占一般預算收入比重低,加上國家實施普惠性的減稅降費政策,收入預期與實際稅源之間有差距,財源培植及收入質量改善任重道遠。更要看到工作中面臨的“機”:經濟發展基礎在不斷鞏固、動能在不斷增強、空間在不斷擴大,農業基礎日益穩固,工業轉型來勢看好,服務業成為經濟增長的重要支撐,產業集聚區、商務中心區、統籌城鄉發展實驗區產業吸納和承載能力進一步增強。對此,我們將辯證、全面、客觀的審視大局,搶抓機遇、迎難而上、務實重干、轉危為安,履行好財政服務全市高質量發展的使命,推動全市經濟社會發展實現新躍升。
2019年市級預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神和市委十三屆四次、五次、六次全會部署,堅持穩中求進工作總基調,按照高質量發展的要求,扎實落實積極的財政政策并加力提效,提高財政政策的精準度和有效性;全面落實減稅降費政策,切實減輕企業負擔,調整優化支出結構,牢固樹立過“緊日子”的思想,支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,培育壯大新動能,增強市場主體活力;建立規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施預算績效管理,構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高預算管理水平和政策實施效果;強化地方政府債務管理,積極防范化解地方政府隱性債務風險,促進全市經濟持續健康發展。
圍繞上述指導思想,預算編制堅持以下原則:一是堅持積極穩妥。綜合考慮宏觀經濟運行態勢、減稅降費等因素,按照“實事求是、科學預測”的原則編制收入預算,收入增長與地區生產總值增長相協調。二是突出保障重點。堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序,多渠道籌集資金,集中財力保障市委、市政府確定的重點支出和人民群眾切身利益的民生項目。三是厲行勤儉節約。堅持“從緊編預算,從嚴控支出”,部門預算實行項目支出按額度總控、具體項目按零基編制的方法,嚴格控制除剛性和重點項目支出外的一般性支出增加,依規有效盤活存量資產。四是強化全面統籌。加強一般公共預算與政府性基金預算、國有資本經營預算的統籌,加強重大項目財政可承受能力評估,使支出安排與經濟社會發展和財力水平相適應。五是加強風險防范。嚴肅財經紀律,規范政府舉債融資機制,堅決遏制隱性債務增量,積極穩妥化解存量,采取有效措施防范金融風險向財政傳導,堅決守住不發生區域性系統性風險底線。
(一)2019年主要支出政策
1. 落實減稅降費政策,支持供給側結構性改革。認真落實各項減稅降費政策,按照中央統一部署做好深化增值稅改革工作,明顯降低增值稅稅負。對小微企業、科技型初創企業實施普惠性稅收減免政策,做好降低社保費名義費率政策落實。繼續實行省定涉企行政事業性收費零收費政策,落實好個人所得稅專項附加扣除政策。積極落實支持民營經濟發展壯大的財稅政策。規范有序推廣運用政府和社會資本合作(PPP)模式,積極吸引民間資本參與項目建設。積極支持基礎設施補短板,發揮投資對優化供給結構的關鍵性作用。
2. 加大資金籌措力度,支持打好三大攻堅戰。用足用好專項債券政策,做好項目儲備,加快資金撥付,充分發揮債券資金使用效益。堅決遏制隱性債務增量,穩妥處置隱性債務存量,如期完成地方政府隱性債務風險化解年度目標,切實防范化解地方政府隱性債務風險。全力支持精準脫貧,將脫貧攻堅投入作為優先保障領域,爭取省級專項扶貧資金,拓寬扶貧資金來源,加強扶貧資金績效管理,提高扶貧項目資金使用效益。積極推進生態文明建設,統籌利用各類相關資金,支持實施經濟結構提質、生態功能提升、國土綠化提速、環境治理提效“四大行動”,加強推進大氣、水、土壤污染治理,堅決打贏污染防治攻堅戰,推進城市黑臭水體治理和污水處理提質增效,加快解決突出的生態環境問題。
3. 支持產業轉型升級,推進新型城鎮化建設。支持小微企業創新發展,完善融資擔保體系,落實小微企業信貸風險補償資金獎勵政策,對降低小微企業融資擔保成本明顯的擔保機構予以獎補,進一步緩解小微企業融資難題。爭取省級支出產業升級專項資金,綜合采用貼息、獎補等政策手段,推進重點產業轉型發展。積極落實支持民營經濟發展壯大的財稅政策,營造民營經濟發展良好環境。爭取省級新型城鎮化轉移支付資金,用好農業轉移人口市民化轉移支付,加快城鎮基礎設施和公共服務設施建設,有序推動農業轉移人口市民化。規范有序推廣運用政府和社會資本合作(PPP)模式,力促一批重點項目早落地、早開工、早見效。
4. 優化財政支農結構,支持實施鄉村振興戰略。繼續加大“三農”投入力度,爭取省級專項資金,健全實施鄉村振興戰略多元投入保障機制。完善農業社會化服務體系,促進小農戶和現代農業發展有機銜接。扶持壯大村級集體經濟,創新農村集體經濟發展有效途徑,促進基層治理完善。開展農產品完全成本保險試點工作,支持多種形式適度規模經營。加大農田水利設施投入力度,推進高標準農田建設,鞏固提升農業綜合生產能力。支持開展“四水同治”,統籌安排水利改革發展資金,加大農田水利設施投入力度。抓好一事一議財政獎補、美麗鄉村建設項目實施,進一步提升農村道路、村內環境、環衛等基礎設施建設水平。綜合運用財政獎補等政策,支持做好農村垃圾污水處理、農村戶用廁所改造等農村環境整治重點工作。
5. 持續加大民生投入,提高保障和改善民生水平。繼續做好重點民生實事資金保障工作,增強人民群眾的獲得感和幸福感。進一步優化教育支出結構,落實教育扶貧政策,加大對困難學生資助力度。完善義務教育經費保障機制,推進義務教育均衡發展。安排學前教育獎補資金,支持擴大普惠性學前教育資源。支持實施普通高中改造計劃,加快普及高中階段教育,完善職業教育生均撥款制度,保障教師工資待遇。用好農民工返鄉創業基金、就業專項資金,實施全民技能振興工程,支持農民工、退役士兵、大學生等重點群體就業創業。提高城鄉低保補助、城鄉居民最低基礎養老金、優撫對象生活補助、殘疾兒童康復救助補助、孤兒基本生活費補助等標準,穩步提高社會保障水平。提高城鄉居民基本醫療保險、基本公共衛生服務等財政補助標準。推進保障性安居工程建設,繼續支持實施農村危房改造。支持加快構建完善的公共文化服務體系,提升公共文化服務水平。
6. 堅持政府帶頭過“緊日子”,嚴格控制一般性支出。貫徹勤儉節約原則,嚴格控制各部門的機關運行經費以及“三公”經費等一般性支出,增強政府保工資、保運轉、保基本民生的能力,把錢花在刀刃上。嚴格部門一般性支出管理,除剛性和重點項目支出外,一律按照不低于5%的幅度壓減,節省的資金用于保障基本民生,支持扶貧、農業、教育、生態環保等重點領域。
(二)2019年財政收支預算
考慮國家實施近年來力度最大的減稅降費政策,并且政策的影響效果已經顯現,結合我市當前稅源狀況,根據市委確定的2019年全市經濟社會發展預期目標和重點任務,2019年全市一般公共預算收入按增長7%安排。
1.一般公共預算。2019年全市一般公共預算收入179000萬元,增長7%,其中:稅收收入121700萬元,增長6.8%;非稅收入57300萬元,增長7.6%。按市鄉級次分,市本級一般公共預算收入129840萬元,鄉鎮49160萬元。
按現行財政體制算賬,市級一般公共預算收入加上稅收返還、均衡性轉移支付以及結算補助和上解,減去體制上解和補助下級支出后,市級財力為576471萬元,比2018年預算財力增加70501萬元,增長13.9%。全部用于安排支出。
支出結構情況:基本支出171496萬元,占財力的29.7%;事業發展等項目支出404975萬元,占財力的70.3%。主要項目安排情況:一般公共服務支出27336萬元,與去年基本持平;教育支出134698萬元,同口徑增長2%;社會保障和就業支出96572萬元,同口徑增長18.9%;衛生健康支出110872萬元,同口徑增長4.4%;城鄉社區支出37282萬元,同口徑增長243.4%,主要是受上級提前下達我市新增政府債券影響;農林水支出63723萬元,同口徑下降5.8%;住房保障支出18903萬元,同口徑增長64.5%;預備費5800萬元,占財力支出的1%。各部門2019年“三公”經費預算按不高于2018年支出控制數編制,安排6108萬元。
2.政府性基金預算。2019年市級政府性基金收入202800萬元,全部安排支出。加上上年結轉項目和上級提前下達的專項基金補助,全年市本級基金支出210772萬元,其中國有土地出讓收入安排支出190630萬元。
3.國有資本經營預算。2019年國有資本經營預算收入3000萬元,其中30%按照政策調入一般公共預算,剩余70%部分2100萬元對應安排支出,優先用于對工業企業改制過程中歷史遺留問題的成本支出。
4.社會保險基金預算2019年全市社保基金收入305087萬元,支出281169萬元。其中:企業職工基本養老保險基金收入66815萬元,支出66473萬元;機關事業單位基本養老保險收入45583萬元,支出45583萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入50505萬元,支出31258萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入18670萬元,支出15701萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入120250萬元,支出120126萬元;工傷保險基金收入928萬元,支出775萬元;失業保險基金收入1233萬元,支出725萬元;生育保險基金收入1103萬元,支出528萬元。
需要報告的是,在將預算草案提請會議審議前,為確保部門必須支付的基本支出和項目支出順利進行,我們已按照預算法的規定,預安排了部門部分基本支出和項目支出,提前預下達了對鄉鎮的轉移性支出等相關支出。
三、改進和加強預算管理的主要措施
2019年,我們將全面貫徹市委、市人大、市政府的各項決策部署及工作要求,繼續深化預算管理制度改革,加強財政資金管理,切實提高財政管理和服務水平,全力支持經濟社會持續發展。
(一)加強財政收入征收管理。嚴格執行稅收和收費政策,既全面落實好減稅降費政策,又不違規減免稅費。主動適應國地稅合并后組織收入工作的新情況、新變化,加強與稅務部門的溝通協調,合理把握組織收入力度、進度和節奏。堅持質量第一、效益優先,淡化總量型、速度型指標,進一步優化收入結構,避免沖時點、沖排名等現象,切實提高收入質量。同時,做好生財育財的文章,在促進“紡織服裝”“汽車及零部件”“農副產品加工”三大產業體系建設和高質量發展上持續發力,培育涵養可持續發展的優質財源。
(二)深化預算管理制度改革。認真執行相關政策,履行好首先納入省與市縣共同財政事權范圍的八大類18項基本公共服務事項的支出責任。研究省對市縣轉移支付制度,爭取更多的轉移支付資金,擔負起用好自身財力和上級轉移支付推動經濟社會發展的主體責任。進一步深化部門預算改革,不斷提高中期財政規劃的科學性,增強對年度預算的約束和指導作用。推進支出標準定額體系建設,發揮預算支出標準在預算管理中的基礎支撐作用。加強財政資金統籌使用,繼續做好一般公共預算中以收定支事項和政府性基金預算項目的統籌使用工作,推進國有資本經營預算與一般公共預算的統籌協調。按照上級關于推進預算績效管理的實施意見,全面實施預算績效管理。堅持以公開為常態、不公開為例外,嚴格落實預算公開各項規定,全面提高預算透明度,自覺接受社會監督。
(三)加快預算執行管理工作。根據機構改革實施中相關部門人員轉隸和職能劃轉情況,及時調整經費保障渠道,做好賬戶開設、資產劃轉等工作,確保順利銜接。積極盤活存量資金,加快結轉資金預算執行,不需按原用途使用的,應按規定統籌用于經濟社會發展亟需資金支持的其他領域,切實提高資金使用效益。將加快預算執行進度、提高財政資金使用效益和保障資金安全等有機結合,堅決杜絕以撥作支、虛列支出、擠占挪用資金等違規行為。規范實施政府購買服務,所需資金在既有預算中統籌安排,堅持先有項目預算、后購買服務。加強財政暫存暫付款管理,及時清理暫付款項目。進一步擴大政府財務報告編制試點范圍,加強資產管理與預算管理的有機結合。科學實施國庫現金管理。規范和加強政府投資基金、涉企財政資金管理。
(四)強化地方政府債務管理。嚴格執行地方政府債務限額管理和預算管理制度。健全債務風險評估和預警機制,加快建設政府債務在線監控平臺,對政府債務實施全方位監控,確保監管不留死角,堅決制止違法、違規和變相舉債行為。推進地方政府隱性債務化解工作,積極穩妥化解隱性債務存量。按照“誰舉借誰負責”“誰決策誰擔責”原則,對違法違規舉債擔保的相關責任人依法嚴肅處理,形成震懾效應。從嚴整治舉債亂象,終身問責、倒查責任。
(五)支持配合人大開展預算審查監督。深入實施全口徑預算管理,將政府所有收支全部納入預算統籌安排和管理。認真落實人大及其常委會有關預算決算決議,充分聽取意見建議。嚴格履行預算調整程序,預算執行中出現預算調整事項,須依法報人大或其常委會審查批準,未經批準不得擅自調整預算。加快推進預算聯網監督系統建設,積極主動接受人大監督。
各位代表,信心是最寶貴的財富,奮斗是最鮮明的底色,實干是最嘹亮的號角。我們將在市委、市政府的領導下,自覺接受市人大監督,虛心聽取市政協意見建議,同心同德、奮發有為,努力實現財政工作高質量發展,在新時代丹江口庫區現代化區域中心城市建設新征程上再立新功!

2019年轉移支付情況說明
 一、稅收返還和轉移支付情況
根據編制2019年財政預算時上級轉移支付資金情況,上級補助收入468565萬元,其中返還性收入23216萬元、一般性轉移支付369042萬元、專項轉移支付76307萬元。
二、轉移支付資金安排情況
根據上級轉移支付資金的性質,安排用于專項用途資金244405萬元,安排用于“保工資、保運轉、保民生”支出、公共基礎設施支出及教育、衛生、社會保障等方面資金224160萬元。

舉借債務情況說明
 1.政府債務限額情況。2018年省財政廳下達我市政府債務限額為31.98億元,其中:一般債務限額11.94億元,專項債務限額20.04億元。截止2018年底,我市政府債務規模為30.4億元,其中:一般債務10.79億元,專項債務19.61億元,均在省財政廳下達的政府債務限額內。2019年省財政廳提前下達我市政府債務限額為2.11億元,其中:一般債務限額1.84億元,專項債務限額0.27億元。
2.政府性債務增減情況。2018年,我市納入全省政府性債務管理系統的政府債務30.4億元,較上年增加6.73億元,包括一般債務10.79億元,較上年增加0.98億元;專項債務19.61億元,較上年增加5.75億元。
3.轉貸資金安排使用情況。2018年,河南省財政廳共轉貸我市政府債券資金80911萬元,其中:
(1)償還類債券11664萬元:包括償還當年到期的一般政府債券本金10044萬元、專項債券本金1620萬元。
(2)新增債券69247萬元:包括納入一般公共預算管理的新增一般債務10770萬元、納入政府基金預算管理的新增專項債務58477萬元。

“三公”經費支出預算的說明
 2019年市級一般公共預算安排“三公”經費支出預算為6108萬元,比上年減少67萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費2484萬元,公務用車運行維護費3150萬元,公務用車購置費472萬元。按照中央和省厲行節約要求,我市市直部門“三公”經費略有下降。
 
鄧州市預算績效工作開展情況說明
 2019年在我市第十五屆人代會五次會議《關于鄧州市2018年財政預算執行情況和2019年預算(草案)的報告》中明確提出“建立規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施預算績效管理,構建全方位、全過程、全覆蓋的預算管理體系,提高預算管理水平和政策實施效果”。
我們主動與各市直部門對接合作,對2019年市級部門預算績效目標實行申報,并動態監控預算績效目標,共審核31個部門,100個項目,涉及資金97196萬元,將扶貧、社會保障和就業、生態環境保護、“三農”、教育等重大支出項目納入重點評價范圍,促進財政資金使用效益的提高,確保民生工程的順利開展。同時明確單位績效目標填報人為績效目標信息聯絡員,增強了市直部門績效管理理念和支出責任,提高了財政管理水平。

2019年鄧州市政府預算公開表

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