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鄧州市2017年1~8月財政預算執行情況簡要分析

文章來源:未知  添加時間:2017-09-11 11:08  閱讀:

                      鄧州市2017年1~8月財政預算執行情況簡要分析
 
    1~8月份,受稅收收入大額短收影響,全市一般公共預算收入增速持續回落,收入增速下行壓力較大,需要高度關注。
一、財政收支情況
(一)財政收入完成情況
1、地方財政總收入完成情況
1~8月份,全市地方財政總收入完成127654萬元,為預算的88.4%,增長16.3%,增收17864萬元。其中:入中央金庫35808萬元,增長42.5%,增收10676萬元,占地方財政總收入的28.1%。
2、全市一般公共預算收入完成情況
1~8月份,全市一般公共預算收入完成91846萬元,為預算的66.7%,增長8.5%,增收7188萬元。
收入分項完成情況:增值稅完成18944萬元,為預算的60.2%,增長12.9%,增收2170萬元;企業所得稅完成5571萬元,為預算的83.2%,增長30%,增收1284萬元;個人所得稅完成1204萬元,為預算的88.5%,增長19.7%,增收198萬元;其他工商各稅完成14041萬元,為預算的87.3%,增長78.3%,增收6168萬元;耕地占用稅完成16447萬元,為預算的49.5%,下降10.4%,減收1918萬元;契稅完成3945萬元,為預算的115.1%,增長32.6%,增收971萬元;非稅收入完成31540萬元,為預算的71.5%,下降5.5%,減收1839萬元。
收入分級完成情況:市本級完成66811萬元,為預算的64.1%,滯后時間進度2.6個百分點,下降1.8%,減收1223萬元;鄉鎮完成25035萬元,為預算的74.5%,超時間進度7.8個百分點,增長50.6%,增收8411萬元。
收入分單位完成情況:國稅部門完成22856萬元,為預算的64.9%,滯后時間進度1.8個百分點,增長17.7%,增收3445萬元;地稅部門完成37450萬元,為預算的64%,滯后時間進度2.7個百分點,增長17.5%,增收5582萬元;財政部門完成31540萬元,為預算的71.5%,超時間進度4.8個百分點,下降5.5%,減收1839萬元。
收入分結構完成情況:全部稅收收入完成60306萬元,為預算的64.4%,滯后時間進度2.3個百分點,增長17.6%,增收9027萬元,稅收占一般公共預算收入的比重為65.7%。其中:正常工商稅完成39914萬元,為預算的71.6%,增長33.3%,增收9974萬元,占已完成一般公共預算收入的43.5%;來自工業企業的全口徑稅收19322萬元,增長41.4%,增收5654萬元,其中:地方級稅收完成12890萬元,增長98.2%,增收 6385萬元,占正常工商稅收的32.3%。農業兩稅完成20392萬元,為預算的55.7%,下降4.4%,減收947萬元,占已完成一般公共預算收入的22.2%。非稅收入完成31540萬元,占已完成一般公共預算收入的34.3%。
3、基金預算收入情況
1~8月,全市地方財政基金預算收入完成50278萬元,為預算的49.3%,增長50.3%,增收16820萬元。重點收入項目是國有土地使用權出讓金收入完成45399萬元,為預算的46.3%,增長57.6%,增收16591萬元。
4、社會保險基金預算收入情況
1~8月,全市社會保險基金預算收入完成176158萬元,增長6.2%,增收10284萬元。其中:企業職工基本養老保險基金預算收入完成36111萬元,增長34.3%,增收9228萬元;失業保險基金預算收入完成636萬元,增長0.2%,增收2萬元;城鎮職工基本醫療和生育保險基金預算收入完成11473萬元,增長41.5%,增收3367萬元;工傷保險基金預算收入完成453萬元,下降13.4%,減收70萬元。
(二)財政支出完成情況
1、全市一般公共預算支出完成情況
1~8月,全市一般公共預算支出完成522575萬元,為調整預算的83%,增長23.7%,增加支出99986萬元。
重點支出分項完成情況:一般公共服務支出完成36112萬元,為預算的85.6%,增長27.6%;教育支出完成110298萬元,為預算的86.9%,增長25.6%;社會保障和就業支出完成88238萬元,為預算的95.8%,增長36.4%;醫療衛生與計劃生育支出完成102563萬元,為預算的93.2%,增長33.9%;農林水支出完成70228萬元,為預算的64.2%,增長9.7%。
財政支出分級完成情況:市本級完成484661萬元,為調整預算的84.6%,增長20%,增加支出80942萬元;鄉鎮完成37914萬元,為預算的66.6%,增長100.9%,增加支出19044萬元。
2、基金預算支出情況
1~8月,全市地方財政基金支出完成73720萬元,為預算的81%,增長47.8%,增加支出23848萬元。重點支出項目是國有土地使用權出讓金支出55527萬元。
3、社會保險基金預算支出情況
1~8月,全市社會保險基金預算支出完成147454萬元,增長22.9%,增加支出27466萬元。其中:企業職工基本養老保險基金預算支出完成31599萬元,增長19.3%,增加支出5109萬元;失業保險基金預算支出完成62萬元,下降44.4%,減少支出50萬元;城鎮職工基本醫療和生育保險基金預算支出完成7638萬元,增長37.3%,增加支出2075萬元;工傷保險基金預算支出完成714萬元,增長28.9%,增加支出160萬元。
二、預算執行的特點及存在的問題
(一)財政收入增速持續回落,創七個月新低。受宏觀經濟指標增速放緩、減稅降費政策效應進一步顯現以及去年同期部分收入基數高等影響,我市一般公共預算收入增幅較低。1~8月,全市一般公共預算收入完成91846萬元,為預算的66.7 %,基本與時間同步,增長8.5 %,呈現持續回落態勢,較年初目標增速9%低0.5個百分點,是自2月份以來的最低增幅。從十個直管縣看,我市的財政收入增速也存在較大差距。1~8月份,我市財政收入總量位居直管縣第6位,收入增速位居第10位,與第9位鞏義市(11.7%)相差3.2個百分點,與直管縣平均增速(17.2%)相差8.7個百分點。
(二)稅收收入滯后時間進度,主體稅種支撐作用不強。1~8月,全市稅收收入完成60306萬元,為預算的64.4%,滯后序時進度2.3個百分點,短收2192萬元,下拉地方財政收入增速2.6個百分點。分部門看,國稅部門完成22856萬元,為預算的64.9%,短收622萬元;地稅部門完成37450萬元,為預算的64%,短收1570萬元。短收的主要稅種有:增值稅完成18944萬元,為預算的60.2%,短收2035萬元;耕地占用稅完成16447萬元,為預算的49.5%,短收5690萬元。
從增值稅、營業稅、個人所得稅、企業所得稅、城維稅等主體稅種看,1~8月累計完成28136萬元,占稅收收入比重僅為46.7%,突出反映我市地方經濟基礎薄弱,主體稅種對稅收收入支撐作用不強。
(三)非稅收入增速下降,后期征收壓力較大。1~8月,全市非稅收入完成31540萬元,為預算的71.5 %,超時間進度4.8個百分點,超收2125萬元,在彌補稅收收入短收的基礎上有力地支撐了全市財政收入的增長。但進入8月份以來,非稅收入的征收明顯下降,當月僅入庫1253萬元,較前7個月月均入庫4327萬元下降71%,較全年月均入庫3675萬元下降65.9%。受此影響,1~8月累計下降5.5%,減收1839萬元。非稅收入下降符合當前國家合理規范非稅收入、正稅清費的目標,但也為我市后期非稅收入的征管帶來沉重的壓力。
(四)鄉鎮稅收收入持續萎縮,短收情況嚴重。8月,28個鄉鎮稅收收入當月完成924.4萬元,為全年月均入庫1666萬元的55.5%,受此影響, 28個鄉鎮稅收收入累計完成9656.1萬元,為預算的48.3%,滯后時間進度18.4個百分點,短收3672.6萬元,對9月份完成第三季度目標計劃帶來了沉重壓力。分鄉鎮看,鄉鎮間極不均衡,出現了大范圍短收的嚴重局面,除湍河(119.3%)、花洲(85.1%)、羅莊(78.7%)、裴營(77.6%)、孟樓(74.7%)、古城(71.8%)等6個鄉鎮地方級稅收任務完成進度超過時間進度外,高集(18.8%)、劉集(19.3%)、十林(20.6%)、林扒(20.8%)、趙集(24.5%)等22個鄉鎮均滯后時間進度。
(五)一般公共預算支出增長較快,八項支出繼續保持較高增幅。1~8月,全市一般公共預算支出累計完成522575萬元,為調整預算數的83%,增長23.7%。民生等重點支出都得到較好保障,其中民生支出合計432799萬元,增長19.1%,占一般公共預算支出的比重為82.8%;核算非營利性服務業增加值增長速度的八項支出合計增長25%,繼續保持較高增幅。分科目看,一般公共服務支出完成36112萬元,增長27.6%;教育支出完成110298萬元,增長25.6%;社會保障和就業支出完成88238萬元,增長36.4%;醫療衛生與計劃生育支出完成102563萬元,增長33.9%;農林水支出完成70228萬元,增長9.7%。財政支出較快的主要原因是我市加快預算執行進度和專項資金撥付效率,切實提高財政資金使用效益。
三、下步工作建議
(一)依法加強收支管理。會同稅務部門加快推進綜合治稅,以專項治理為抓手促進涉稅信息補充完善,推進部門間信息系統互聯共享,加強重點行業、重點企業、重點項目稅收分析監控,做到依法征稅,實現應收盡收。堅決不收“過頭稅”“過頭費”,嚴禁虛收空轉和亂收亂罰,進一步優化收入結構,切實提高財政收入質量,力爭稅收占比達到年初目標以上。加強與市直部門的溝通銜接,逐項梳理專項資金分配使用中存在的問題,加快專項資金支出進度,進一步提高財政資金使用效益。持續調整優化支出結構,繼續壓減一般性支出,嚴格控制“三公經費”,集中資金保重點、保民生。
(二)積極引領投融資體系建設。繼續把PPP模式推廣應用作為投融資體系建設的重要抓手,完善PPP項目庫管理,加強對項目的督導和技術支持,著力在提高項目落地率、推動PPP規范運作等方面實現突破。按照行業、領域對項目進行梳理,建立項目全生命周期質量評估制度,實時跟蹤了解項目的實施進度,對出現問題進行監督指導,確保項目順利實施。圍繞百城提質、交通運輸、實驗區發展等重點,積極與有關部門謀劃項目,爭取年底前入庫。
(三)全力支持保障和改善民生。足額落實十件重點民生實事所需財政資金,確保重點民生工程順利實施。扎實推進精準扶貧精準脫貧。加大深度貧困地區脫貧攻堅工作力度。在農業、教育、文化、醫療、衛生、交通等領域,加大對貧困地區的投入力度。提高機關事業單位和企業退休人員基本養老金標準。進一步整合設立困難群眾救助補助資金,積極做好低保、特困人員救助供養等工作。鼓勵擴大公益普惠學前教育資源,進一步提升學前教育公共服務水平。加快推進城市公立醫院綜合改革,進一步緩解群眾看病難、看病貴問題。落實困難群眾補充醫療保障資金,保障困難群眾醫療待遇。
(四)加快推進財政改革。一是進一步做好預決算信息公開。市十五屆人大常委會第三次會議已經審議通過了2016年財政決算(草案),財政部門要在做好政府決算公開的同時,加強對部門決算公開的督導力度,確保在規定的時限內公開。各預算部門要樹立依法公開觀念,增強主動公開意識,切實履行主動公開責任,增強部門預決算公開的主動性和自覺性,嚴格按照規定時限和內容進行公開,讓社會公眾全面、完整、準確了解部門預決算信息;二是扎實推進國庫集中支付電子改革。按照省廳統一安排部署,從9月份開始穩步推進我市國庫集中支付電子化改革,從制度上建立完整、嚴密、高效的內控機制,形成基礎牢固、功能健全、體系完備、水平先進的現代國庫管理制度。
(五)積極穩妥化解地方政府債務風險。嚴格執行預算法和國務院有關文件規定,進一步規范舉債融資行為,堅決制止任何以政府購買服務名義違法違規融資的行為,明確正面導向,設定“負面清單”,嚴禁借PPP、政府購買服務等名義變相舉債。同時,強化限額管理和預算管理,加快存量政府債務置換步伐。堅持堵后門、開前門嚴控增量,堅決堵住違法違規舉債的“后門”,堅決遏制隱性債務增量。加快推進融資平臺公司市場化轉型。督促金融機構合規審慎經營,切實加強風險控制。
 
 
 
 
 
2017年9月5日

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